索引号 : 003056771/201902-00037 | 组配分类:规范性文件发布 (10200) | |
名 称: | 发布机构:田家庵区人民政府(办公室) | |
发布日期:2019-01-18 16:16 | 生效时间 :2019-01-18 | |
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田家庵区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
田家庵区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
——2019年1月17日在田家庵区第十七届人民代表大会第四次会议上
田家庵区财政局
各位代表:
受区人民政府的委托,现向大会书面报告田家庵区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2018年全区财政预算执行情况
2018年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,深入学习贯彻党的十九大、十九届三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握稳中求进总基调,树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,勇于担当作为,以求真务实的作风,推动财政工作再上新台阶。
经区十七届人民代表大会第二次会议批准,2018年区财政总收入预算为164160万元,财政支出预算为70208万元。
2018年预算执行情况是:全区财政总收入完成174386万元,完成预算的106.2%,比2017年(下同)增长12%。其中:地方财政收入完成91707万元,完成预算的112.8%,增长13.5%;上划中央收入及出口货物退增值税等完成82679万元,完成预算的99.8%,减少0.2%。因营改增政策全面实施及财政体制调整等因素的影响,地方收入减少,上解支出增加,按现行财政体制测算,区级财政可支配财力为69480万元,财政一般预算支出完成112000万元(含上级专项补助支出17070万元、调入预算稳定调节基金5923万元和调入资金19527万元),实现财政收支平衡。
全区主要地方财政收入项目执行情况是:税收收入完成83496万元,完成预算的109.1%,增长11.5%,其中:增值税(地方部分)51512万元,完成预算的102.5%,增长6.9%;地方工商税收31984万元,完成预算的196.9%,增长96.9%。非税收入完成8211万元,完成预算的171.1%。
区级主要财政预算支出项目执行情况是:一般公共服务支出10503万元;国防支出23万元;公共安全支出5253万元;教育支出46651万元;科学技术支出1380万元;文化体育与传媒支出337万元;社会保障和就业支出18388万元;医疗卫生和计划生育支出7576万元;节能环保支出620万元;城乡社区支出11480万元;农林水支出5253万元;交通运输支出8万元;资源勘探信息等支出1119万元;商业服务业等支出29万元;国土海洋气象等支出470万元;住房保障支出2558万元;债务付息支出351万元;债务发行费用1万元。
地方政府性债务情况是:在落实积极财政政策、加大地方政府债券置换力度的同时,持续采取措施规范债务管理。2018年市财政局下达我区置换一般债券1000万元,用于偿还到期债务本金。
总体上看,我区2018年财政预算运行良好,实现了收支平衡的目标。主要体现在以下方面:
(一)着力抓好财政收支,突出稳健运行。围绕科学预测、依法征管、精准调度、有效分析,建立健全税务、财政部门间横向以及与市级间纵向联动机制,做实财政收支预期管理工作。2018年区级财政收入完成174386万元,增长12%;全区财政支出完成112000万元,财政八项重点支出完成101851万元,顺利实现了年初人代会确定的目标任务,保障了区委、区政府中心工作和财政政策有效落实。
(二)着力做实民生工作,突出强化保障。2018年全区教育、卫生、社保等13大类民生支出完成94750万元,占全区财政支出总量的85%,事关群众切身利益的社会事业得到有效保障。认真实施省级33项民生工程,构建目标任务“网格化”分解模式,建立调度、会商、督查、问效制度,严格工作落实,严肃责任追究,强化舆论宣传,足额筹措资金,全年民生工程配套资金投入5600万元。统筹兼顾,全力支持打好三大攻坚战。大力推进脱贫攻坚,发挥财政职能,加大保障力度,开展财政扶贫监督检查,严格监督扶贫资金使用成效,落实精准扶贫,各级财政投入扶贫专项资金1011.7万元。
(三)着力推进财政改革,突出求实创新。加快建立现代财政体系,全面实施绩效管理,深化财政业务建设,建立预算执行管理长效机制,硬化预算约束。完成国库支付管理电子化改革,完善了国库管理各项内控制度,进一步提高了财政资金安全高效运行,建立了更加安全、规范、高效的支付管理新模式。完善预、决算和专项资金信息公开工作,财政预算、决算公开常态化,积极打造阳光财政。创新政府采购方式,拓宽政府采购渠道,提高政府采购工作效率,2018年5月7日正式启用的“淮采商城”运行良好,全年网上商城完成91个项目,项目总金额248万元,成交金额238万元,节约资金10万元,节约4%。
(四)着力深化财政监管,突出提质增效。开展涉农资金、扶贫资金督查,确保财政资金安全高效。加强行政事业单位资产管理,实现规范运作,保值增值。加强“三公经费”监督管理,确保只减不增,全区三公经费支出328.8万元,同比减少5.4%。开展财政预决算公开专项检查,提高财政公信力和透明度。牵头做好“小金库”专项治理,充分发挥财政监督管理职能。开展公共资源交易市场(建设工程、政府采购、产权交易)专项联合执法检查活动,进一步规范了招投标各方主体行为,净化了公共资源交易市场,促进我区公共资源交易事业健康发展。
(五)着力夯实思想建设,突出政治保证。坚定政治信仰,加强党性锤炼,不忘初心、牢记使命,驰而不息、正风肃纪。坚守政治底线,严明政治纪律和政治规矩,做到永葆本色。恪守政治原则,严肃党内政治生活,坚持和完善民主集中制,为财政工作提供坚强的政治保证。深入学习党章党规党纪和习近平总书记系列重要讲话精神,推进学习型党组织建设。扎实推进“讲严立”专题警示教育,组织党员接受红色教育,讲党课,观看警示教育片,参观廉政教育基地,慰问贫困户,落实巡查巡视整改交办任务,做到财政资金安全和财政队伍安全。
肯定成绩的同时,也深刻认识到,财政工作还存在不少亟待解决的困难和问题。新的增长点不多,财政收入稳定增长的基础还不稳固;民生工程、脱贫攻坚、社会保障等刚性支出加大,财政支出压力较大;财政财务管理有待于加强。等等这些,我们将高度重视,采取有效措施加以解决。
二、2019年财政预算草案
2019年财政政策重点和预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求,坚持新发展理念,围绕高质量发展,深入推进供给侧结构性改革,增强财政政策持续性;依法加强收入征管,调整优化财政支出结构,集中财力确保重点支出;严格贯彻预算法,积极落实人大预算审查和监督要求,强化预算约束;全面实施绩效管理,提升财政资金配置使用效益;深化预算管理改革,推进预算挂钩机制建设,推进预算信息公开,提高财政资金使用效率,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。
2019年全区财政预算安排情况:全区财政总收入安排188337万元,比上年增长8%。其中:地方财政收入93882万元,增长2.4%。按照现行体制测算,区级可用财力92971万元(含动用预算稳定调节基金10407万元),安排财政支出预算92971万元,财政收支平衡。
2019年地方财政收入预算安排情况:税收收入89382万元,其中:增值税(地方部分)57000万元,地方工商税收32382万元。非税收入4500万元。
2019年全区主要财政支出项目预算安排情况:一般公共服务支出11367万元;国防支出20万元;公共安全支出5267万元;教育支出32183万元;科学技术支出1533万元;文化旅游体育与传媒支出326万元;社会保障和就业支出13857万元;卫生健康支出7855万元;节能环保支出2122万元;城乡社区支出10331万元;农林水支出3024万元;交通运输支出5万元;资源勘探信息等支出260万元;商业服务业等支出21万元;住房保障支出1820万元;预备费2500万元; 地方政府一般债券付息支出480万元。
三、2019年财政工作安排
(一)加强收入管理。2019年,我区经济形势继续呈现稳中向好态势,但受结构性减税等政策影响,实现财政增收压力较大。为此,我们把组织收入作为财政工作的重中之重,健全财税库多方协调机制,压实部门职责,强化收入调度,实现以月保季,以季保年。
(二)保障民生支出。继续调整和优化财政支出结构,把握财政重大支出政策,持续社会事业统筹发展。全力支持脱贫攻坚,切实加大以脱贫攻坚为重点的民生投入。在“保工资”、“保民生”、“保运转”基础上,努力保障区委、区政府确定的重点项目支出,确保十三大类民生支出和八大类重点支出持续均衡增长。
(三)加强资金统筹。财政部门将建立结转结余资金定期清理机制,对超过规定年限的资金按规定收回统筹使用,盘活财政存量资金,加大资金调度,积极争取专项债券,做好政策性银行融资工作,全力防范债务风险。
(四)持续廉政建设。认真履行党风廉政建设,在思想上筑牢反腐倡廉战线,坚决执行中央“八项规定”,确保党风廉政建设落到实处。将党风廉政建设纳入年度工作考核中,与业务工作一起部署、一起检查、一起落实。狠抓作风建设,积极履行“一岗双责”,推动各项工作部署落地落实。
各位代表: 2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。财政部门在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,不忘初心,牢记使命,勇于担当,踏实工作,加快建设现代化五大发展幸福美丽田家庵,以优异的成绩迎接新中国成立70周年。
田家庵区2018年财政收支完成情况预计表 |
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单位:万元 |
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收入项目 |
完成数 |
支出项目 |
完成数 |
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|||
一、一般预算收入合计 |
91707 |
一、一般公共服务支出 |
10503 |
|
|||
(一)税收收入小计 |
83496 |
二、外交支出 |
|
|
|||
1、国内增值税 |
51512 |
三、国防支出 |
23 |
|
|||
2、地方工商税 |
31984 |
四、公共安全支出 |
5253 |
|
|||
其中:企业所得税 |
9384 |
五、教育支出 |
46651 |
|
|||
个人所得税 |
3346 |
六、科学技术支出 |
1380 |
|
|||
营业税 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
337 |
|
|||
3、契税及耕地占用税 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18388 |
|
|||
(二)非税收入小计 |
8211 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
7576 |
|
|||
1、专项收入 |
40 |
十、节能环保支出 |
620 |
|
|||
2、行政事业性收费收入 |
2601 |
十一、城乡社区支出 |
11480 |
|
|||
3、罚没收入 |
1506 |
十二、农林水支出 |
5253 |
|
|||
4、国有资本经营收入 |
|
十三、交通运输支出 |
8 |
|
|||
5、国有资源(资产)有偿 使用收入 |
4046 |
十四、资源勘探信息等支出 |
1119 |
|
|||
6、其他收入 |
18 |
十五、商业服务业等支出 |
29 |
|
|||
二、中央收入合计 |
81911 |
十六、金融支出 |
|
|
|||
(一)税收收入小计 |
81910 |
十七、国土海洋气象等支出 |
470 |
|
|||
1、增值税 |
50745 |
十八、住房保障支出 |
2558 |
|
|||
2、消费税 |
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|||
3、所得税 |
30551 |
二十、预备费 |
|
|
|||
其中:企业所得税 |
22521 |
二十一、其他支出 |
|
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|||
个人所得税 |
8030 |
二十二、债务还本支出 |
|
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|||
4、中央其他收入 |
614 |
二十三、债务付息支出 |
351 |
|
|||
(二)非税收入小计 |
1 |
二十四、债务发行费用 |
1 |
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|||
三、出口货物退增值税 |
768 |
|
|
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|||
四、国有资本经营预算收入 |
|
|
|
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|||
财政收入总计 |
174386 |
财政支出总计 |
112000 |
|
|||
田家庵区2019年财政收支预算表 |
|||||||
|
单位:万元 |
||||||
收入项目 |
预算数 |
支出项目 |
预算数 |
||||
(一)税收收入小计 |
89382 |
一、一般公共服务支出 |
11367 |
||||
1、国内增值税 |
57000 |
二、外交支出 |
|
||||
2、地方工商税 |
32382 |
三、国防支出 |
20 |
||||
其中:企业所得税 |
10500 |
四、公共安全支出 |
5267 |
||||
个人所得税 |
3900 |
五、教育支出 |
32183 |
||||
营业税 |
4200 |
六、科学技术支出 |
1533 |
||||
3、契税及耕地占用税 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
326 |
||||
(二)非税收入小计 |
4500 |
八、社会保障和就业支出 |
13857 |
||||
1、专项收入 |
|
九、卫生健康支出 |
7855 |
||||
2、行政事业性收费收入 |
1800 |
十、节能环保支出 |
2122 |
||||
3、罚没收入 |
1950 |
十一、城乡社区支出 |
10331 |
||||
4、国有资本经营 |
|
十二、农林水支出 |
3024 |
||||
5、国有资源(资产) 有偿使用收入 |
750 |
十三、交通运输支出 |
5 |
||||
地方一般预算收入合计 |
93882 |
十四、资源勘探信息等支出 |
260 |
||||
加:税收返还收入 |
19568 |
十五、商业服务业等支出 |
21 |
||||
均衡性转移支付收入 |
|
十六、金融支出 |
|
||||
一般性转移支付 |
18009 |
十七、国土海洋气象等支出 |
|
||||
其他补助 |
|
十八、住房保障支出 |
1820 |
||||
动用预算稳定调节基金 |
10407 |
十九、粮油物资储备支出 |
|
||||
减:净上解省支出 |
48895 |
二十、预备费 |
2500 |
||||
一般预算可用财力 |
92971 |
二十一、其他支出 |
|
||||
加:省专项转移支付 |
|
二十二、债务还本支出 |
|
||||
|
|
二十三、债务付息支出 |
480 |
||||
财政收入总计 |
92971 |
财政支出总计 |
92971 |
财政支出功能分类科目解释
1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出,主要包括:人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。
2、国防支出:反映政府用于国防方面的支出,主要包括:现役部队、国防动员、其他国防支出等。
3、公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出,主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法支出等。
4、教育支出:反映政府教育事务支出(不包括离退休教师经费支出),主要包括:教育管理事务、普通教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。
5、科学技术支出:反映科学技术方面的支出,主要包括:科学技术管理事务、科技条件与服务、科学技术普及、科技重大项目支出等。
6、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等支出,主要包括:文化和旅游、体育、广播支出等。
7、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
8、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出,主要包括:卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。
9、节能环保支出:反映政府节能环保支出,主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排、其他节能环保支出等。
10、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出,主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出等。
11、农林水支出:反映政府农林水事务支出,主要包括:农业、林业和草原、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革支出等。
12、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出,主要包括:公路水路运输、其他交通运输支出等。
13、资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,主要包括:资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14、商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出,主要包括:商业流通事务、涉外发展服务支出等。
15、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出,主要包括:保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。
16、预备费:反映预算中安排的预备费。
17、债务还本支出:反映归还债务本金所发生的支出。
17、债务付息支出:反映用于归还债务利息所发生的支出。
18、债务发行费用支出:反映用于债务发行兑付费用的支出。